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送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017年部门决算

发布时间:2018-10-10 11:05     来源:送彩金国际平台网站市交通运输局   


送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017年部门决算


目    录


第一部分:送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队(以下简称支队)是根据送彩金国际平台网站市机构编制委员《关于送彩金国际平台网站市交通运输综合执法改革涉及机构编制调整事宜的批复》(南编〔2016〕60号)批准成立的送彩金国际平台网站市交通运输局管理的相当副处级全额拨款事业单位,主要职责是以送彩金国际平台网站市交通运输局名义开展交通运输领域综合执法工作。

二、部门决算单位构成

支队核定编制60名,(其中党政领导职数4名,内设机构科级领导职数16名),设置8个内设机构,分别为办公室、法规科、财务科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。


第二部分:送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017年度部门决算报表(见附件)


第三部分:送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1751.90万元,其中本年收入1751.90万元,因我单位为2016年10月新成立单位,2016年无决算数据,无法与2016年数据对比。

1.财政拨款收入1751.05万元,为送彩金国际平台网站市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.85万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1751.05万元,其中本年支出1751.05万万元。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出62.08万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的社保费用支出。

2.医疗卫生与计划生育支出41.25万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险的支出。

3.交通运输支出1610.47万元:主要用于日常开展交通运输领域综合执法工作支出,及送彩金国际平台网站市本级按国家规定发放的工作人员工资津补贴的支出。

4.住房保障支出(类)37.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.85万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017年度一般公共预算支出1751.05万元。其中:基本支出561.79万元,项目支出1189.26万元。

送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017 年度一般公共预算支出年初预算为1618.42万元,支出决算为1751.05万元(其中含结转我单位2016年组建经费、因职权划分由系统其他单位结转过来的工作经费等追加经费),完成年初预算的95%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出561.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出438.14万元,完成年初预算的96.41%。

(二)商品和服务支出71.66万元,完成年初预算的87.27%。

(三)对个人和家庭补助支出51.98万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017年度政府性基金支出0万元。

送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明:

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算56.63万元;公务接待费支出决算0.24万元。年初预算中公务用车购置及运行费支出56.70万元,完成年初预算率的100%,公务接待费支出预算2万元,完成年初预算率的12%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出56.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出56.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,送彩金国际平台网站市交通运输综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,另有20辆为租赁执法汽车,全年运行费支出56.63万元,平均每辆  万元。

(三)公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次3次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额346.44万元,其中:政府采购货物支出145.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.72万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是租赁车辆,用于执法工作的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位无项目绩效评价工作。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指送彩金国际平台网站市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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