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2019免费彩金大全市交通工程质量监督站2016年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2016-03-29 16:47     来源:2019免费彩金大全市交通运输局   

    

      第一部分:部门概况  

    一、2019免费彩金大全市交通工程质量监督站单位概况  

  (一)主要职责 

  2019免费彩金大全市交通工程质量监督站是经2019免费彩金大全市编制委员会批准于2007年设立的正科级自收自支事业单位,隶属2019免费彩金大全市交通运输局管理,并根据委托承担公路、水路运输建设工程质量的具体实施工作;承担公路、水路运输建设工程安全生产监督管理的相关技术性和事务性工作。 201310月,按照2019免费彩金大全市机构编制委员会《关于2019免费彩金大全市交通运输局所属事业单位清理规范有关问题的通知》(南编[2013]328号)文件要求,由原2019免费彩金大全市交通工程质量监督分站更名为2019免费彩金大全市交通工程质量监督站。 

  (二)预算单位构成 

       2019免费彩金大全市交通工程质量监督站 

  二、人员构成情况 

  目前2019免费彩金大全市交通工程质量监督站人员编制数为19人,实有在编在职人员15人,其中管理人员2人,专业技术人员11人,工勤人员2人;在编退休人员2人;编外聘用工作人员5人,其中工程质量检验检测专业技术人员1人,技术行政辅助专业人员2人,物资设备管理工勤人员2名。 

      第二部分:2019免费彩金大全交通工程质量监督站本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表 

  表一:财政拨款收支总表 

  表二:一般公共预算支出表 

  表三:一般公共预算基本支出表 

  表四:部门预算资金安排的三公经费预算情况表 

  表五:政府性基金预算支出表 

  表六:部门收支总表 

  表七:部门收入总表 

  表八:部门支出总表 

      

     第三部分:2016年部门预算及三公经费预算报表说明  

     一、2016年收支总体情况  

     (一)收入预算说明。 

  2016年收入总预算188.72万元,同比减少2.76万元,下降了 1.44%。其中包括公共财政预算拨款188.72万元,纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,上年结余收入0元,政府性基金拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

     (二)支出预算说明。 

  2016年支出预算总额188.72万元,其中基本支出159.55万元,占支出总预算84.54%,同比增加30.63万元,增长23.76%;项目支出29.17万元,占支出总预算15.46%,同比减少31.87万元,下降了52.21% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

     社会保障和就业类科目11.77万元,占支出总预算的6.24%;医疗卫生与计划生育类科目9.47万元,占支出总预算的5.66%;交通运输类科目157.47万元,占支出总预算的83.44%;住房保障支出类科目8.79万元,占支出总预算的4.66% 

      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。 

   基本支出预算159.55万元,占支出总预算84.54%。其中,工资福利支出预算114.96万元,占基本支出总预算72.05%;商品和服务支出20.35万元,占基本支出总预算12.75%;对个人和家庭的补助支出20.58万元,占基本支出总预算12.90% 

     2)项目支出预算。 

  项目支出预算29.17万元,占支出总预算15.46% 

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况 

  2016年部门财政拨款支出预算188.72万元,其中:基本支出预算159.55万元,项目支出预算29.17万元。具体支出预算如下: 

      (1)社会保障和就业类科目11.77万元,占支出总预算的6.24%,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。 

      (2)医疗卫生与计划生育类科目9.47万元,占支出总预算的5.66%,主要用于根据本市统一规定,按规定的比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。 

  (3)交通运输类科目157.47万元,占支出总预算的83.44%, 主要用于本机构为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

      (4)住房保障支出类科目8.79万元,占支出总预算的4.66%,主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。 

  三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2016年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

  2016年部门预算共安排三公经费支出预算2.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.7万元。 

  (二)2016年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

  2016年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算2.7万元,(与上年持平),比2015年预算2.7万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。其中: 

      1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,(与上年持平),比2015年预算0万元增加(减少)0万元。 

      2.公务接待费2016年预算1万元,(与上年持平),比2015年预算1万元增加(减少)0万元。 

  3.公务用车购置费2016年预算0万元,(与上年持平),比2015年预算0万元增加(减少)0万元。 

      4.公务用车运行维护费2016年预算1.7万元,(与上年一致),比2015年预算1.7万元增加(减少)0万元。 

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)政府采购情况。 

  2016年本部门政府采购预算总额8.17万元,其中:政府采购货物预算3.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。 

  (二)国有资产占用情况。 

  截至2016320日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

      (三)预算绩效情况。 

  2016年纳入绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算拨款0万元。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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