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2019免费彩金大全市港航管理处2015年部门决算

发布时间:2016-10-14 09:45     来源:2019免费彩金大全市交通运输局   

  2019免费彩金大全市港航管理处

  2015年部门决算

  

  

  

  

  

  

  

     

   

  第一部分:2019免费彩金大全市港航管理处概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2019免费彩金大全市港航管理处2015年部门决算报表

  表一:2015年度收入支出决算总表

  表二:2015年度收入决算表

  表三:2015年度支出决算表

  表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表

  表五:2015年度一般公共预算支出决算表

  表六:2015年度一般公共预算基本支出决算表

  表七:2015年度一般公共预算安排的三公经费支出决算表

  表八:2015年度政府性基金收入支出决算表

  第三部分:2019免费彩金大全市港航管理处2015年度部门决算情况说明

  一、2015 年度收入支出决算总体情况

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

  三、2015 年度政府性基金支出决算情况

  四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项情况说明

   

  

   

  

  第一部分:2019免费彩金大全市港航管理处概况

  一、主要职能

  主要职责是依法负责具体实施水路运输以及水路运输辅助业务经营的监督管理工作;承担港口和航道管理的事务性工作

  二、部门决算单位构成

  我单位为副处级差额拨款事业单位。核定事业编制21名,工勤数2人,2015年末实有在编在职人员21人,退休人员7人,聘用2人。2015年末实有车辆8辆。

  

  

  

  

  

  第二部分:2019免费彩金大全市港航管理处2015年部门决算报表

  

  

  表一:2015年度收入支出决算总表

  表二:2015年度收入决算表

  表三:2015年度支出决算表

  表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表

  表五:2015年度一般公共预算支出决算表

  表六:2015年度一般公共预算基本支出决算表

  表七:2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

  表八:2015年度政府性基金收入支出决算表

  

  

  第三部分:2019免费彩金大全市港航管理处2015年度部门决算情况说明

   

  一、2015年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计2230万元。

  1.财政拨款收入1027.9万元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入502.1万元。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

  事业收入经营收入之外取得的收入。如:银行存款利息

  6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转和结余700万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括上级补助收入的结转和结余。

     (二)支出总计2230万元。包括:

  1.教育支出(类)4万元。

  2.交通运输(类)981.7万元。

  3.住房保障支出(类)13.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  4.社会保障和就业支出41.2万元。

  5.项目支出结转和结余1189.7万元。

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

  2015 年度一般公共预算支出1027.96万元,其中:基本支出298.42万元,项目支出729.54万元。

  (一)基本支出

  1.交通运输支出239.78万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.进修及培训支出4万元:主要用于主要用于2019免费彩金大全市港航管理处开展对企业负责人及安全管理人员的培训和单位涉及业务后续教育、统计年报等培训开支

  3.社会保障和就业支出41.24万元:主要用于根据2019免费彩金大全市统一规定,按规定的比例计缴的基本养老及医疗保险等支出。

  4 住房保障支出13.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  (二)项目支出

  1.交通运输支出729.54万元:主要用于2019免费彩金大全市港航管理处本级为完成各项港航工作任务、保障港航事业发展而发生的项目支出。包括用于执法稽查核查、“黄金水道建设”办公用,中央车辆购置税,第三批老旧渡船跟新改造和设备更新购置等方面的项目支出

  三、2015年度政府性基金支出决算情况

  2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  四、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出298.4万元,其中:人员经费222.5万元,主要包括:基本工资、社会保险费、绩效工资、公积金等;公用经费75.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行费等。

  五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

  2015年度公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.3万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国才组1个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出10.3万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出10.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,2019免费彩金大全市港航管理处财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出10.3万元,平均每辆1.28万元。

  (三)公务接待费支出0万元。

  (四)“三公经费”支出与年初预算数对比,减少了0.9万元,减少的原因是经费的节约开支。

  六、其他重要事项说明

  (一)交通运输支出情况说明

  2015年本单位交通运输支出981.7万元,比2014年的666.76万元增加314.94万元,增长47%。主要原因是项目支出有所增长。

  (二)政府采购支出情况说明

  2015年本单位政府采购支出总额37.2万元,其中:政府采购货物支出9.3万元,政府采购服务支出27.9万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至20151231日,本单位共有车辆8辆,均为一般公务用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2015年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

   

                                                                     2019免费彩金大全市港航管理处   

                                                                        20161010  

  

  

 

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