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2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2015年度部门决算公开

发布时间:2016-10-14 16:47     来源:2019免费彩金大全市交通运输局   
  

2019免费彩金大全市交通运输局(汇总) 

2015年度部门决算公开 

     

  2019免费彩金大全市交通运输局2015年部门决算已经市人大常委会审议批准,市财政局批复,根据《关于做好市本级2015年度部门决算公开工作的通知》(南财库〔2016101号)和《关于批复2019免费彩金大全市交通运输局2015年度部门决算的函》(南财经〔20161046号)有关精神,现将2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2015年度部门决算公开如下,详见附件。 

    

  附件:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2015年部门决算 

    

                                

    

                                                                       2019免费彩金大全市交通运输局 

                                                                         20161013 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  2019免费彩金大全市交通运输局(汇总) 

  2015年度部门决算 

    

    

            

    

    

    

       

    

  第一部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2015年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2015年度部门决算情况说明 

  一、2015年度收入支出决算总体情况。 

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2015年度政府性基金支出决算情况。 

  四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

    

  第一部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)概况 

    

  一、主要职能 

  ()2019免费彩金大全市交通运输局是市人民政府主管全市公路和水路交通行业管理的工作部门,负责贯彻执行国家、自治区和我市有关交通的方针政策和法规,负责提出市交通行政地方法规项目建议,根据政府委托、起草有关交通地方性法规规章和规范性文件草案。 

  (二)拟定全市公路、水路交通行业的发展规划,中长期计划并监督实施,负责全市交通行业统计和信息引导。 

  (三)负责全市交通基础设施建设项目的管理并监督实施;组织公路、水路基础设施的维护;负责公路路政道路和水路运政管理工作以及交通信息通讯的行业管理。 

  (四)负责全市道路、水路运输的行业管理,包括出租汽车、公交车、营业性客货运站、港口、码头、汽车租赁业、汽车摩托车维修市场、搬运装卸、车辆检测站、驾校驾驶员培训的行业管理。 

  (五)负责制定全市交通行业科技发展规划、行业的涉外工作。 

  二、部门决算单位构成 

  2015年度2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)的决算报表由7个单位组成,其中行政单位1个,即市交通运输局本级;所属的二级预算单位共有6个,分别为2019免费彩金大全市公路管理处、2019免费彩金大全市道路运输管理处、2019免费彩金大全市港航管理处、2019免费彩金大全市交通工程质量监督站、2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室、2019免费彩金大全市交通运输信息管理中心。 

   

  

   第二部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2015年度部门决算报表 

  

  表一:收入支出决算总表  

  表二:收入决算表  

  表三:支出决算表  

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  

   

  

  第三部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总) 2015年度部门决算情况说明 

    

  一、2015年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计71770.49万元。 

  1.财政拨款收入69494.22万元,为2019免费彩金大全市本级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入17.98万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。 

  7. 上级补助收入563.69万元,上级补助收入是指事业单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入,是事业单位的上级单位、主管部门用财政补助收入之外的收入拨给所属单位的经费,如用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨给事业单位的资金。 

  (二)支出总计66314.57万元。包括: 

  1.一般公共服务支出(类)15万元:主要用于市财政追加项目的支出,2015年贯彻国防要求和应急管理项目经费。 

  2. 教育支出(类)4万元:主要用于行业教育培训、会计人员后续教育、内部审计人员教育及执法人员后续教育培训等教育方面的支出。 

  3.社会保障和就业支出(类)786.05万元:主要用于市交通运输局本级及所属的二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)183.85万元:根据2019免费彩金大全市统一规定,按比例计缴的医疗保险费用。 

  5.节能环保支出(类)152.13万元:主要用于快速公交BRT试点工程。 

  6.交通运输支出(类)55329.96万元:主要用于完成交通行业各项工作任务,保障交通事业发展而发生的项目支出。如城区路网项目、县乡公路改造、危桥改造、水毁抢修、绿化工程、“美丽2019免费彩金大全”乡村建设和“美丽2019免费彩金大全整洁畅通有序大行动”工作经费、关于下达2015年度城市公交农村客运岛际水路客运和出租车行业油价补贴预算指标的通知、关于下达2014年度城市公交农村客运岛际水路客运和出租车行业油价补贴资金的通知、预拨2015年度第二批2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴资金、关于预拨内河船型标准化中央补贴资金的通知等支出。 

  7.资源勘探信息等支出(类)189.43万元:主要用于2019免费彩金大全市城市公交管理与规划决策支持系统软件开发采购、监理费;2019免费彩金大全市便民出行管理系统硬件采购和软件开发及系统集成应用服务采购项目合同款等支出。 

  8.住房保障支出(类)204.42万元:主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金支出。 

  9.其他支出(类)9449.72万元:主要用于对公交企业客运成本规制财政补贴支出。 

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 

  2015 年度一般公共预算支出56602.54万元,其中:基本支出3786.08万元,项目支出52816.46万元。 

  (一)基本支出 

  1.培训支出4万元:主要用于行业教育培训、会计人员后续教育、内部审计人员教育及执法人员后续教育培训等方面支出。 

  2.归口管理的行政单位离退休252.88万元:主要用于市交通运输局本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的基本支出。 

  3.事业单位离退休533.17万元:主要用于所属的二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的基本支出。 

  4.行政单位医疗22.26万元:主要用于根据2019免费彩金大全市统一规定,按比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。 

  5.事业单位医疗114.38万元:主要用于根据2019免费彩金大全市统一规定,按比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。 

  6.公务员医疗补助47.20万元:主要用于根据2019免费彩金大全市统一规定,按比例计缴的行政单位公务员医疗补助基本支出。 

  7.行政运行438.72万元:主要用于市交通运输局本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。 

  8.公路路政管理541.33万元:主要用于市公路管理处按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理方面等的基本支出。 

  9.公路和运输信息化建设160.82万元:主要用于市交通运输信息管理中心按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理方面等的基本支出。 

  10.公路运输管理984.51万元:主要用于市道路运输管理处按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理方面等的基本支出。 

  11.公路和运输技术标准化建设3.03万元:主要是市交通工程质量监督站用于支付银行托收的在职在编人员医疗、失业、生育等社会保险缴费 以及邮电费等日常公用经费。 

  12.水路运输管理支出239.78万元:主要用于市港航管理处按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理等方面的基本支出。 

  13.其他公路水路运输支出0.98万元:主要是市黄金水道建设工作办公室经市财政局批准后用于弥补住房公积金不足部分的支出。 

  14.其他交通运输支出238.57万元:主要用于市金水道建设工作办公室按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理等方面的基本支出。 

  15.住房公积金204.42万元:主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。 

  (二)项目支出 

  1.一般行政管理事务15万元:主要用于2015年贯彻国防要求和应急管理项目经费支出。 

  2.减排专项支出152.13万元:主要用于快速公交BRT试点工程项目支出。 

  3.行政运行11980.01万元:主要用于完成交通行业各项工作任务,保障交通事业发展而发生的项目支出。如市交通局购置“美丽2019免费彩金大全·整洁畅通有序大行动”执法专用装备经费、信息系统设备维护费用、2019免费彩金大全市城市公交运营车辆动态运量统计分析技术的应用研究、政风行风治理专项经费、黄金水道领导小组办公室工作经费、宣传经费、办公大楼维护和物业管理费、行政村通畅工程、便民码头和船舶改造、公交线网优化、公交企业成本规制补贴等项目支出。 

  4.一般行政管理事务75.23万元:主要用于市交通局主枢纽信息管理中心(中心大楼)项目尾款、办公用房整改(2014油费转移支付)等项目支出。 

  5.公路新建1240万元:主要用于自治区农村公路计划项目配套补助、县乡公路改造、零星项目、危桥改造、便民候车亭、农村客运站等项目支出。 

  6.公路养护1619.95万元:主要用于补助农村公路养护管理项目。如水毁抢修、绿化工程、安保工程等项目支出。 

  7.公路路政管理365.12万元:主要用于市公路管理处经常性项目支出、路政执法工作的支出、苏圩至那齐公路改建的支出及质检综合楼项目续建等项目的经费支出。 

  8.公路和运输信息化建设34.70万元:主要用于信息化规划(2013油费转移支付)及市交通运输信息管理中心办公设备购置等其他资本性支出。 

  8.公路和运输安全18.86万元;主要用于交通运输行业安全生产经费支出。 

  9.公路运输管理703.35万元:主要用于市道路运输管理处在职职工2015年超总量绩效工资、协助执法人员外勤加班费、办公费、物业管理费、维修()费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、信息网络及软件购置更新以及市城市客运交通管理处公积金、社保支出等。 

  10.水路运输管理支出110.03万元:主要用于市港航管理处按照2019免费彩金大全市政府、市交通运输局委托管理2019免费彩金大全市防汛基地的工作人员工资及社保等经费以及其他商品和服务支出等。 

  11.其他公路水路运输支出515.49万元:主要用于2014年重点部门“美丽2019免费彩金大全?整洁畅通有序大行动”活动经费预算、交通运输年度调查报告、“美丽2019免费彩金大全”乡村建设和“美丽2019免费彩金大全整洁畅通有序大行动”工作经费、2019免费彩金大全市城市客运交通管理处筹备经费等项目支出。 

  12.对城市公交的补贴14223.92万元:主要用于根据相关文件的规定,按照标准对城市公交的补贴支出。 

  13.对农村道路客运的补贴1504.36万元:主要用于根据相关文件的规定,按照标准对农村道路客运的补贴支出。 

  14.对出租车的补贴10779.75万元:主要用于根据相关文件的规定,按照标准对出租车进行补贴支出。 

  15.石油价格改革补贴其他支出62万元:主要用于下达2014年度城市公交农村客运岛际水路客运和出租车行业油价补贴工作经费的支出。 

  16.车辆购置税其他支出618.52万元:主要用于拨付市港航管理处内河船型标准化中央补贴资金的支出。 

  17.公共交通运营补助7800万元:主要用于预拨2015年度第二批2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴资金。 

  18.其他交通运输支出807.62万元:主要用于预拨内河船型标准化中央补贴资金的支出等。 

  19.其他工业和信息产业监管支出189.43万元:主要用于2019免费彩金大全市城市公交管理与规划决策支持系统软件开发采购、监理费;2019免费彩金大全市便民出行管理系统硬件采购和软件开发及系统集成应用服务采购项目合同款等支出。 

   三、2015年度政府性基金支出决算情况  

   2015年度政府性基金支出9449.72万元,其中:基本支出0万元,项目支出9449.72万元。 

   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9449.72万元:主要用于2014年度公交企业客运成本规制财政补贴、2015年度第一批2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴资金等项目支出。 

  四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3786.08万元,其中:人员经费3338.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等;公用经费447.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2015年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8万元;公务用车购置及运行费支出决算167.98万元;公务接待费支出决算1.38万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出8万元,全年使用财政拨款安排市交通运输局机关,1个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。根据自治区交通运输厅统一组织安排,经自治区外专局、市人民政府批准,市交通运输局机关和市交通运输信息管理中心各派1人到新加波参加“综合客运枢纽建设及运输智能化技术”培训学习。本次出访由广西国际人才交流中心代办相关手续,各相关单位直接将培训费用转至该中心账户。开支内容包括:境外培训费1.42万元、国际旅费0.82万元、住宿费3.60万元、伙食费0.96万元、公杂费0.70万元,其他0.50万元,共计8万元。 

  (二)公务用车购置及运行费支出167.98万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元,2014年持平。 

  公务用车运行费支出167.98万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需的执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市交通运输局本级及所属的二级预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为115辆,全年运行费支出167.98万元,平均每辆1.46万元。 

  (三)公务接待费支出1.38万元,国内公务接待批次11次,人次98,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:用于区内外行业管理部门来我市进行公交、出租车、公路、水运等业务交流及工作调研以及开展交通事务公务活动发生的工作餐支出1.38万元。 

  (四)2015年度三公经费预算数215.50万元,实际支出177.36万元,比上年减少3.13万元。其中,因公出国(境)预算数为0万元,实际支出8万元,比上年增加8万元,增长100%,增长的主要原因是根据自治区交通运输厅统一组织安排,经自治区外专局、市人民政府批准,市交通运输局机关和市交通运输信息管理中心各派1人到新加波参加“综合客运枢纽建设及运输智能化技术”培训学习;公务用车购置及运行维护费预算数205万元,实际支出167.98万元,未超预算,比上年减少10.68万元,降低5.98%,降低的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,严格控制公务用车运行费用;公务接待费预算数10.50万元,实际支出1.38万元,未超预算,比上年减少0.45万元,降低24.59%,降低的主要原因是本单位严格按照中共2019免费彩金大全市委办公厅、2019免费彩金大全市人民政府办公厅关于印发《2019免费彩金大全市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知(南办发【201558号)和《2019免费彩金大全市交通运输局财务收支审批制度》文件要求,用于区内外相关单位来我市进行公交、出租车、公路、水运等业务交流及工作调研以及开展交通事务公务活动发生的接待支出。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2015年本部门机关运行经费支出108.06万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加28.56万元,增长35.92%。增长的主要原因是由于历年来市本级部门预算编制中公用经费定额标准相对偏低,根据单位运转实际需要、市场物价指数变化和市本级财力等情况,2015年对市本级公用经费定额标准进行适当调整和完善,故2015年机关运行经费支出增加等。 

  (二)政府采购支出情况说明 

  2015年本部门政府采购支出总额866.45万元,其中:政府采购货物支出463.08万元、政府采购工程支出145.04万元、政府采购服务支出258.33万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至20151231日,本部门共有车辆115辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车36辆、一般执法执勤用车70辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  

   

   

    

  

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