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危桥改造财政项目支出绩效评价报告

发布时间:2017-01-06 16:48     来源:2019免费彩金大全市交通运输局   

  2019免费彩金大全市财政项目支出绩效自评报告

  2016年度)

   

   

   

  危桥改造财政项目支出绩效评价报告

   

   

   

   

   

                    项目名称:危桥改造

  项目单位:兴宁区、良庆区、马山县、横县、宾阳县交通运输局

  主管部门:2019免费彩金大全市交通运输局

  评价人员:黄文涛

   

  201612

   

   

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  危桥改造220万元,资金来源经费拨款,用于配套补助自治区下达危桥改造计划项目补助资金。需视当年桥梁情况,县区建设需要安排资金。

  (二)项目绩效目标

  1、数量指标:危桥改造项目完成220万元。

  2、质量指标:桥梁质量(危桥改造完成的按时性和达标性),100%按时和达标完成通过竣工验收。

  3、时效指标:完成时间20171231日。

  4、成本指标:维修材料费、人工费、管理费等根据年度自治区下达计划项目而定(220万元)。

  5、经济效益指标:不以盈利为目的。

  6、社会效益指标:及时整治隐患公路,全面提升乡村道路安全保障水平,直接受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民。

  7、可持续影响指标:危桥改造将满足未来3-5年群众出行要求,预计使用3-5年,逐步提升村道路安全保障水平。

  8、服务对象满意度指标:桥梁建设所在地周边乡镇群众及过往村民,人民群众对危桥改造工作的满意度90%以上。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价设计过程

  根据项目立项主体要求设定了本次评价,从危桥改造项目投入、过程、产出、效果等指标对实施单位进行评价。

  (二)绩效评价框架

  我局作为项目牵头单位和预算执行单位,对本次绩效评价以项目主体为原则,对设定的各项评价指标和指标内容明确了绩效标准和评价方法。

  (三)证据收集方法

  根据评价指标要求,针对项目评价指标收集相关绩效评价资料,并且对应实施过程中各项指标核定,从而达到项目绩效评价目的。

  (四)绩效评价实施过程

  以评价单位设定的各项评价指标为中心,围绕各项评价指标通过材料收集、现场评价等过程开展评价。

  (五)本次绩效评价的局限性

  项目完成后的经济效益无法用数据体现。

  三、绩效分析及评价结论

  (一)绩效分析

  1.投入

  按照《2019免费彩金大全市财政局关于下达2019免费彩金大全市2016年第一批统筹安排建设交通项目市本级补助资金的通知》(南财经20161460),已于20161228日由市财政下达各县区财政补贴381.39万元,其中差额补助自治区下达的坛造桥、中青桥、那况桥、小江桥计划项目共计24万元,补助市本级下达水岸桥、屯六桥、琴滩桥、葛麻桥、县六河桥、古城桥等6个项目357.39万元(补助标准为贫困地区2850/平方米、一般地区按2400/平方米)。

  2.过程

  结合交通扶贫攻坚任务,切实解决人民群众出行难的问题,组织各县区编制项目建设计划,并组织专人进行现场核勘,避免虚报、假报项目。项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度,监管措施完备有效。

  3.产出

  加固改造危桥576平方米,重建危桥1107平方米。新建危桥256平方米,重修桥梁引道100米。

  4.效果

  兴宁区坛造桥、中青桥、那况桥、小江桥、水岸桥,良庆区屯六桥、马山县琴滩桥、横县葛麻桥及宾阳县六河桥、古城桥合计共10座桥完成危桥改造,方便人民出行,同时群众生命安全得到保障。

  5.绩效目标完成情况分析

  1)数量指标:根据《2019免费彩金大全市财政局关于下达2019免费彩金大全市2016年第一批统筹安排建设交通项目市本级补助资金的通知》(南财经〔20161460号),调减我局“危桥改造”220万元(全部使用完成),另外调减“13年度公路水运交通建设前期经费”46.719万元、“农村客运站”10万元、“水毁抢修”85.8万元、“便民码头和船舶改造”8万元、“绿化工程”10.871万元用于危桥改造,共计381.39万元,为目标任务的173.36%,其中自治区下达计划项目坛造桥、中青桥、那况桥、小江桥4个项目差额补助24万元,市本级安排的6个项目补助总金额为357.39万元。

  2)时效指标:由于自治区计划下达较晚,自治区安排的4个项目中坛造桥、那况桥、小江桥已投入使用,中青桥已开工建设,尚未完工投入使用;由市本级安排的6个项目建设年限为20162017年,目前正按计划开展前期工作。

  3)质量指标:自治区补助项目坛造桥、那况桥、小江桥项目将于20171月初竣工验收,其余项目按建设计划竣工后按相关规定程序验收。

  4)成本指标:维修材料费、人工费、管理费严格按照下达建设计划和相关项目建设规定列支。

  5)经济效益指标:不以盈利为目的。

  6)社会效益指标:及时整治了隐患公路桥梁,全面提升了乡村道路安全保障水平,直接受益于周边乡镇群众及过往村民。

  7)可持续影响指标:危桥改造将满足未来35年群众出行要求,预计使用35年,逐步提升村道路安全保障水平。

  8)服务对象满意度指标:桥梁建设所在地周边乡镇群众及过往村民,人民群众对危桥改造工作的满意度90%以上。

  (二)评价结论

  1.评分结果

  根据项目绩效评价指标表内容进行自评,只有一座桥未按建设计划要求的实现完工,各项指标内容完成良好,自评结果为98分。

  2.主要结论

  在本次危桥改造项目自评工作中,完成了项目资金投入使用、过程管理监控、项目产出承担完成各项社会公益性工作、项目经济效益和社会效益及可持续效益等指标工作,该项目对方便当地人民群众生活和出行有重要意义。

  四、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  结合交通扶贫攻坚任务,切实解决人民群众出行难的问题,组织各县区编制项目建设计划,并组织专人进行现场核勘,避免虚报、假报项目。项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度,监管措施完备有效。

  (二)存在的问题

  自治区建设计划下达较晚,前期工作时间较长,未能及时全部完成。

  (三)建议

  建议进一步加大督促协调,争取尽快按质完成目标。

  五、其他需说明的问题

  20161119日,我局致函市财政局《关于请求同意2016年部门预算第一批统筹安排建设项目补助计划的函》,申请在部门预算内统筹使用部分专项资金用于危桥改造项目,根据20161228日《2019免费彩金大全市财政局关于下达2019免费彩金大全市2016年第一批统筹安排建设交通项目市本级补助资金的通知》(南财经〔20161460号)文件精神,调减我局“危桥改造”220万元及其他科目资金161.39万元用于危桥改造,我局按计划完成2016年危桥改造财政项目支出。

 

    附件:2019免费彩金大全市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表(危桥改造).xls

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