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2019免费彩金大全市交通工程质量监督站2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-04-06 09:19     来源:2019免费彩金大全市交通运输局   

2017年部门预算及“三公”经费预算

  第一部分:部门概况

  一、2019免费彩金大全市交通工程质量监督站主要职责和2017年主要工作任务

  (一)主要职责

  2019免费彩金大全市交通工程质量监督站是经2019免费彩金大全市编制委员会批准于2007年设立的正科级自收自支事业单位,隶属2019免费彩金大全市交通运输局管理,并根据委托承担公路、水路运输建设工程质量的具体实施工作;承担公路、水路运输建设工程安全生产监督管理的相关技术性和事务性工作。 2014年按照2019免费彩金大全市机构编制委员会《关于2019免费彩金大全市交通运输局所属事业单位清理规范有关问题的通知》(南编[2013]328号)文件要求,由原2019免费彩金大全市交通工程质量监督分站更名为2019免费彩金大全市交通工程质量监督站。

  (二)2017年主要工作任务

  贯彻执行国家和上级交通主管部门颁布的公路、水运工程质量监督、安全生产监督的有关法律、法规、规章、政策和强制性技术标准、规范、规程;拟订全市交通工程质量监督、安全生产监督工作规定及程序,经市交通运输局批准后组织实施;负责对全市公路、水运基本建设项目的工程质量、安全生产工作实施监督检查,开展全市交通工程参建企业信用评价工作;进一步完善部门权力清单,并依据权力清单履行行业监管职权。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  2019免费彩金大全市交通工程质量监督站是经2019免费彩金大全市编制委员会批准于2007年设立的正科级自收自支事业单位,隶属2019免费彩金大全市交通运输局管理。

  (二)部门预算单位构成

  2019免费彩金大全市交通工程质量监督站(二级预算单位)

  三、编制现状和人员构成

  目前2019免费彩金大全市交通工程质量监督站经人社局核定的人员编制数为19人,实有在编在职人员17人,在编退休人员2人;编外聘用工作人员5人,其中专业技术及技术行政辅助专业人员3人,物资设备管理工勤人员2名。

  2019免费彩金大全市交通工程质量监督站经费按自收自支管理的事业单位编制预算,在编在职人员17人工资构成包括基本岗位和职务工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资。绩效工资总量已经市人社局核定。社会保障缴费包括基本医疗保险费、公务医疗补助、大额医疗费用统筹、养老保险费、生育保险费,按有关规定标准编制预算;编外聘用人员数已经人社局审核,其工资薪酬按照《关于进一步加强对市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员管理的通知》(南人社[2013]13号)、《2019免费彩金大全市事业单位聘用外聘人员薪酬调整方案》(南人社发[2014]77号)的薪酬标准编制预算。

  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2017年部门收支预算总体情况

  (一)2017年部门收入预算总体情况

  2017年收入总预算238.30万元,同比增加了49.58万元,增长了 26.27%。

  公共财政预算拨款238.30万元,同比增加了49.58万元,增长了 26.27%。其中:经费拨款238.30万元,同比增加了49.58万元,增长了 26.27%,主要原因是我单位2016年新招聘在职在编工作人员3人,增加了工资福利支出。

  (二)2017年部门支出预算总体情况

  1. 2017年支出预算总额238.30万元,其中基本支出194.78万元,占支出总预算81.74%,同比增加35.23万元,增长了22.08%;项目支出43.52万元,占支出总预算18.26%,同比增加了14.35万元,增长了49.19%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)社会保障和就业类科目32.38万元,占支出总预算的13.59%,同比增加了20.61万元,增长了175.11%。

  (2)医疗卫生与计划生育类科目14.45万元,占支出总预算的6.06%,同比增加了4.98万元,增长了52.59%。

  (3)交通运输类科目179.02万元,占支出总预算的75.12%,同比增加了21.55万元,增长了13.69%。

  (4)住房保障类科目12.45万元,占支出总预算的5.23%,同比增加了3.66万元,增长41.64%。

  2. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算。

  ①工资福利支出(类)预算156.73万元,占基本支出总预算80.47%,同比增加了41.77万元,增长36.33%。

  ②商品和服务支出(类)预算22.25万元,占基本支出总预算11.42%,同比增加1.9万元,增长9.34%

  ③对个人和家庭的补助(类)预算15.79万元,占基本支出总预算8.11%,同比减少了4.79万元,下降了23.54%。

  (2)项目支出预算。

  ①工资福利支出(类)预算14.23万元,占项目支出总预算

  32.70%,同比增加了14.23万元,增长100%。

  ②商品和服务支出(类)预算25万元,占项目支出总预算57.44%,同比减少了1万元,下降了3.85%

  ③对个人和家庭的补助(类)支出预算0.89万元,占项目支出总预算2.05%,同比增加了0.89万元,增长了100%。

  ④其他资本性支出支出预算3.4万元,占项目支出总预算7.81%,同比增加0.23万元,增长了7.26%。

  二、2017年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

  2017年部门财政拨款收入预算238.30万元,其中:一般公共预算收入预算238.30万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年部门财政拨款支出预算238.30万元,其中:一般公共预算支出预算238.30万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

  (1)社会保障和就业支出(类)32.38万元,主要用于按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)14.45万元:主要用于按国家规定缴纳职工医疗保险、大病和医疗补助方面的支出。

  (3)交通运输支出(类)179.02万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和专项项目支出。如按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

  (4)住房保障支出(类)12.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  2. 政府性基金预算支出预算。

  本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算。

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.1万元。

  (二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3.1万元,比2016年预算2.7万元增加0.4万元,同比增长14.81%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算×万元增加0万元,同比增长0%。

  2.公务接待费2017年预算1万元,比2016年预算1万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2016年持平。

  2. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2016年持平。

  3. 公务用车运行维护费2017年预算2.1万元,比2016年预算1.7万元增加0.4万元,同比增长23.53%,增加的原因主要是:按照财政部门预算编制要求,提高预算开支标准。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年本部门机关运行经费预算22.25万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加20.35万元,增长了9.34%,增加的原因主要是:2016年新招聘在职在编工作人员3人,增加了工会经费支出。

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算3.4万元,同比增加0.23万元,增长7.26%,增加的原因主要是:增加了质检专用试验仪器采购预算数。其中,货物项目采购预算3.4万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

  (三)政府购买服务情况

  2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额4万元,其中:其他政府委托的检验、检疫、检测服务项目预算金额4万元,主要购买检测服务项目(为确保涉及安全、民生的交通工程建设质量,需委托有资质的检测机构对各工程项目材料、路基路面密度、抗弯拉强度等指标进行检测对比试验,并出具质量检测报告)。

  (四)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,车辆用途主要用于日常机要交通和到各县区对在建交通工程进行质量安全监督检查。

  (五)预算绩效管理情况

  2017年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。

  附件:

        1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8. 政府购买服务预算表

  

2019免费彩金大全市交通工程质量监督站

  2017年3月22日

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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