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2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2016年度部门决算公开

发布时间:2017-10-13 15:24     来源:2019免费彩金大全市交通运输局   

  2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)

  2016年度部门决算公开

   

  2019免费彩金大全市交通运输局2016年部门决算已经市人大常委会审议批准,市财政局批复,根据《2019免费彩金大全市财政局关于做好市本级2016年度部门决算公开工作的通知》(南财库〔2017〕115号)和《关于批复市交通局2016年度部门决算的函》(南财经一〔2017〕611号)有关精神,现将2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2016年度部门决算公开如下,详见附件。

  附件:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2016年部门决算

  

  

  

  

  2019免费彩金大全市交通运输局

  2017年10月9日

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)

  2016年度部门决算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  目   录

  

  第一部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

   

   

  第一部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)概况

   

   

  一、主要职能

  (一)2019免费彩金大全市交通运输局是市人民政府主管全市公路和水路交通行业管理的工作部门,负责贯彻执行国家、自治区和我市有关交通的方针政策和法规,负责提出市交通行政地方法规项目建议,根据政府委托、起草有关交通地方性法规规章和规范性文件草案。

  (二)拟定全市公路、水路交通行业的发展规划,中长期计划并监督实施,负责全市交通行业统计和信息引导。

  (三)负责全市交通基础设施建设项目的管理并监督实施;组织公路、水路基础设施的维护;负责公路路政道路和水路运政管理工作以及交通信息通讯的行业管理。

  (四)负责全市道路、水路运输的行业管理,包括出租汽车、公交车、营业性客货运站、港口、码头、汽车租赁业、汽车摩托车维修市场、搬运装卸、车辆检测站、驾校驾驶员培训的行业管理。

  (五)负责制定全市交通行业科技发展规划、行业的涉外工作。

  二、部门决算单位构成

  2016年度2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)的决算报表由8个单位组成,其中行政单位1个,即2019免费彩金大全市交通运输局本级;所属的二级预算单位共有7个,分别为2019免费彩金大全市公路管理处、2019免费彩金大全市道路运输管理处、2019免费彩金大全市港航管理处、2019免费彩金大全市城市客运交通管理处、2019免费彩金大全市交通工程质量监督站、2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室、2019免费彩金大全市交通运输信息管理中心。

   

 

   

  第二部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2016年度部门决算报表

   

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

  

  

  

  

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  第三部分:2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)2016年度部门决算情况说明

   

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计78416.77万元。

  1.财政拨款收入73669.61万元,为2019免费彩金大全市本级财政当年拨付的资金。

  2. 上级补助收入1499.34万元,上级补助收入是指事业单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入,是事业单位的上级单位、主管部门用财政补助收入之外的收入拨给所属单位的经费,如用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨给事业单位的资金。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入17.85万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  6.用事业基金弥补收支差额127.80万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转和结余3102.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

  (二)支出总计76984.73万元。包括:

  1.社会保障和就业支出(类)882.73万元,主要用于市交通运输局本级及所属的二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)450.79万元,根据2019免费彩金大全市统一规定,按比例计缴的医疗保险费用。

  3.节能环保支出(类)717.20万元,主要用于2015年节能减排示范市(中央)2019免费彩金大全市交通枢纽管理中心系统建设项目(进度款)、2015年市交通局能耗在线监控项目(2015年节能减排示范市中央资金)项目、市交通局2015年节能减排中央项目-能耗在线监控项目等。

  4.城乡社区支出(类)10.55万元,主要用于2019免费彩金大全港隆安港区一期工程款项支出。

  5.农林水支出(类)4840.00万元,主要用于农村交通基础设施建设支出。

  6.交通运输支出(类)62806.90万元,主要用于完成交通行业各项工作任务,保障交通事业发展而发生的项目支出。如农村交通基础设施建设、农村公路计划项目配套补助、2019免费彩金大全轨道交通一号线试运营基本条件评审、市交通运输综合行政执法支队组建经费、美丽2019免费彩金大全整洁畅通有序大行动工作经费、2015年度2019免费彩金大全市公交企业客运成本规则补贴结算资金、公交企业成本规则补贴、关于下达2015-2016年城市公交成品油价格补助资金的通知、关于下达2015年度农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金的通知、关于下达2014年度城市公交农村客运岛际水路客运和出租车等行业油价补贴工作经费的通知、公交成本规制补贴、关于预拨内河船型标准化中央补贴资金的通知等支出。

  7.资源勘探信息等支出(类)46.67万元,主要用于2019免费彩金大全市便民出行管理系统硬件采购尾款和监理款支出。

  8.住房保障支出(类)217.88万元,主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金支出。

  9.其他支出(类)7012.00万元,主要用于公交成本规制补贴(基金安排)、关于下达2015年结转2016年PPP项目前期工作费中央基建投资预算(拨款)等支出。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  2016 年度一般公共预算支出68087.64万元,其中:基本支出4204.93万元,项目支出63882.71万元。

  (一)基本支出

  1.归口管理的行政单位离退休270.24万元,主要用于市交通运输局本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的基本支出。

  2.事业单位离退休612.49万元,主要用于所属的二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的基本支出。

  3.行政单位医疗21.82万元,主要用于根据2019免费彩金大全市统一规定,按比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。

  4.事业单位医疗366.04万元,主要用于根据2019免费彩金大全市统一规定,按比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。

  5.公务员医疗补助62.94万元,主要用于根据2019免费彩金大全市统一规定,按比例计缴的行政单位公务员医疗补助基本支出。

  6.行政运行492.77万元,主要用于市交通运输局本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

  7.公路路政管理629.69万元,主要用于市公路管理处按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理方面等的基本支出。

  8.公路和运输信息化建设115.53万元,主要用于市交通运输信息管理中心按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理方面等的基本支出。

  9.公路运输管理783.20万元,主要用于市道路运输管理处按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理方面等的基本支出。

  10.公路和运输技术标准化建设2.14万元,主要是市交通工程质量监督站用于支付银行托收的在职在编人员医疗、失业、生育等社会保险缴费以及邮电费等日常公用经费。

  11.水路运输管理支出172.83万元,主要用于市港航管理处按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理等方面的基本支出。

  12.其他公路水路运输支出237.76万元,主要用于市城市客运交通管理处按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理等方面的基本支出。

  13.其他交通运输支出225.09万元,主要用于市金水道建设工作办公室和市交通工程质量监督站按国家规定发放的在职人员工资津贴补贴及日常管理等方面的基本支出。

  14.住房公积金212.41万元,主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。

  (二)项目支出

  1.能源节约利用290.30万元,主要用于市交通局2015年节能减排中央项目-能耗在线监控项目、2015年节能减排示范市(中央)―交通枢纽管理中心系统项目尾款支出。

  2.减排专项支出426.90万元,2015年节能减排示范市(中央)2019免费彩金大全市交通枢纽管理中心系统建设项目(进度款)、2015年市交通局能耗在线监控项目(2015年节能减排示范市中央资金)项目支出。

  3.其他扶贫支出4840.00万元,主要用于农村交通基础设施建设支出。

  4.行政运行26039.63万元,主要用于完成交通行业各项工作任务,保障交通事业发展而发生的项目支出。如交通战备业务经费、文件及票据等印刷工本费、交通运输行业安全维稳和政务政府2019免费彩金大全专项以及应急管理工作专项经费、行业审计费、信息系统运营维护费用、办公大楼空调更新及维护、政风行风治理专项经费、交通项目前期及科研课题、宣传经费、办公大楼维护和物业管理费、公交线网优化、市交通运输综合行政执法支队组建经费、公交企业成本规则补贴、2019免费彩金大全轨道交通一号线试运营基本条件评审等项目支出。

  5.公路新建1305.17万元,主要用于农村公路计划项目配套补助支出。

  6.公路路政管理345.67万元,主要用于市公路管理处治超工作支出及单位职能范围内的路政管理支出。

  7.公路和运输信息化建设131.16万元,主要用于信息化建设待安排(2014油费转移支付)及市交通运输信息管理中心劳务派遣人员经费、2019免费彩金大全市交通运输局信息化系统维保、2019免费彩金大全交通运输行业宣传经费、交通运输行业信息化技术推广经费等支出。

  8.公路和运输安全13.83万元,主要用于交通运输行业安全生产经费支出。

  9.公路运输管理944.37万元,主要用于市道路运输管理处在职职工超总量绩效工资、聘用执法人员工资及社保缴费、物业管理费、稽查执法经费、违章车辆停车场管理经费、党报党刊及各科室宣传广告登报费、应急演练经费及安全生产培训、办公设备购置、绩效工资超总量计提公积金、市运管处重新设置围墙和大门费用、2015年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务补助资金(第二批)、2014年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务补助资金(第二批)、其他公路水路支出等支出。

  10.水路运输管理支出162.73万元,主要用于市港航管理处按照2019免费彩金大全市政府、市交通运输局委托管理2019免费彩金大全市防汛基地的工作人员工资及社保等经费以及其他商品和服务支出等。

  11.其他公路水路运输支出1306.64万元,主要用于美丽2019免费彩金大全整洁畅通有序大行动工作经费、“美丽2019免费彩金大全”乡村建设和“美丽2019免费彩金大全整洁畅通有序大行动”工作经费、2019免费彩金大全市公路管理处单位职能范围内的市县乡道公路网规划支出等项目支出。

  12.对城市公交的补贴14200.69万元,主要用于根据相关文件的规定,按照标准对城市公交的补贴支出。

  13.对农村道路客运的补贴1157.28万元,主要用于根据相关文件的规定,按照标准对农村道路客运的补贴支出。

  14.对出租车的补贴10952.67万元,主要用于根据相关文件的规定,按照标准对出租车进行补贴支出。

  15.成品油价格改革补贴其他支出69.87万元,主要用于下达2014年度城市公交农村客运岛际水路客运和出租车行业油价补贴工作经费、执法支队外聘协助执法人员经费的支出。

  16.车辆购置税其他支出166.60万元,主要用于市港航管理处农村老旧渡船更新补助资金支出。

  17.其他交通运输支出1465.07万元,主要用于预拨内河船型标准化中央补贴资金的支出等。

  18.其他工业和信息产业监管支出46.67万元,主要用于2019免费彩金大全市便民出行管理系统硬件采购尾款和监理款支出。

  19.住房保障支出5.47万元,主要用于市直机关和参公单位2016年1-6月住房公积金补差资金支出。

  20.其他支出12.00万元,主要用于关于下达2015年结转2016年PPP项目前期工作费中央基建投资预算(拨款)支出。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出7000.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出7000.00万元。

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7000.00万元,主要用于公交成本规制补贴支出。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4204.93万元,其中:人员经费3777.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费等;公用经费427.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.20万元;公务用车购置及运行费支出决算93.14万元;公务接待费支出决算1.06万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出3.20万元,全年使用财政拨款安排市交通运输局,1个所属单位市城市客运交通管理处出国团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。根据自治区道路运输管理局统一组织安排,经自治区外专局、市人民政府批准及《关于组织实施2016年因公出国(境)培训项目计划相关工作要求的函》(桂外专函〔2016〕7号)《关于组织实施2016年我局因公出国(境)培训团的函》文件要求,市城市客运交通管理处派2人赴日本东京、大阪参加城市轨道交通运营组织及安全应急管理体系培训(项目编号H162034014)学习。本次出访由广西国际人才交流中心代办相关手续,各相关单位直接将培训费用转至该中心账户。开支内容包括:国际旅费1.57万元,国外城市间交通费0.73万元,其他0.90万元,共计3.20万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出93.14万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,与2015年持平。

  公务用车运行费支出93.14万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需的执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,市交通运输局本级及所属的二级预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为90辆,全年运行费支出93.14万元,平均每辆1.03万元。

  (三)公务接待费支出1.06万元,国内公务接待批次8次,人次90次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:用于区内外行业管理部门来我市进行公交、出租车、公路、水运等业务交流及工作调研以及开展交通事务公务活动发生的工作餐支出1.06万元。

  (四)2016年度“三公”经费预算数179.42万元,实际支出97.40万元,比上年减少79.96万元。其中,因公出国(境)预算数为3.20万元,实际支出3.20万元,比上年减少4.80万元,降低60.01%,2016年该项支出是根据自治区道路运输管理局统一组织安排,经自治区外专局、市人民政府批准及《关于组织实施2016年因公出国(境)培训项目计划相关工作要求的函》(桂外专函〔2016〕7号)《关于组织实施2016年我局因公出国(境)培训团的函》文件要求,市城市客运交通管理处派2人赴日本东京、大阪参加城市轨道交通运营组织及安全应急管理体系培训(项目编号H162034014)学习;公务用车购置及运行维护费预算数163.72万元,实际支出93.14万元,未超预算,比上年减少74.84万元,降低43.04%,降低的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,严格控制公务用车运行费用;公务接待费预算数12.50万元,实际支出1.06万元,未超预算,比上年减少0.32万元,降低23.06%,降低的主要原因是本单位严格按照中共2019免费彩金大全市委办公厅、2019免费彩金大全市人民政府办公厅关于印发《2019免费彩金大全市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知(南办发〔2015〕58号)和《2019免费彩金大全市交通运输局财务收支审批制度》文件要求,用于区内外相关单位来我市进行公交、出租车、公路、水运等业务交流及工作调研以及开展交通事务公务活动发生的接待支出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出122.90万元,比2015年增加14.84万元,增长13.73%。增长的主要原因是由于历年来市本级部门预算编制中公用经费定额标准相对偏低,根据单位运转实际需要、市场物价指数变化和市本级财力等情况,2016年对市本级公用经费定额标准进行适当调整和完善,故2016年机关运行经费支出增加等。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购支出总额1061.87万元,其中:政府采购货物支出625.86万元、政府采购工程支出4.48万元、政府采购服务支出431.53万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆90辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车54辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款26080万元,占年初预算的72.01%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,均已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中:公交运营补贴财政项目支出绩效评价如下

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1.项目立项背景

  为贯彻落实《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》(国发〔2005〕46号)、建设部等四部委《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》(城建〔2006〕288号)和自治区人民政府《关于优先发展广西城市公共交通的意见》(桂政发〔2010〕79号)精神,不断加大公共财政投入,促进我市公交行业和谐、稳定、健康发展,打造区域性国际城市公共交通体系,为广大市民提供经济实惠、安全便捷、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务,根据市财政资金有关管理规定和公交行业实际情况,2012年市人民政府相继出台《2019免费彩金大全市公交企业财政补贴暂行办法》(南府办〔2012〕202号)、《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴方案》(南府办函〔2012〕164号)和《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴实施细则》(南交公交〔2013〕269号)等文件,实行规制成本加合理利润的补贴办法,即采取对公交企业客运正常经营成本进行规制,界定公交企业客运经营成本范围,并给予合理的利润作为公交企业持续发展资金的方式进行财政补贴。具体操作方法为:按政府核定规制经营成本+政府确定的合理利润(利润率暂定为3%),计算出财政应给予公交企业的补贴资金。

  2.项目实施情况

  2015年市交通运输局和市财政局共同组织开展2019免费彩金大全市公交企业专项审计工作,通过公开招投标引入中众益会计师事务所对全市6家2019免费彩金大全市公交企业申报的2015年度2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴进行第三方专项审计。第三方专项审计依据《2019免费彩金大全市公交企业财政补贴暂行办法》(南府办〔2012〕202号)、《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴方案》(南府办函〔2012〕164号)和《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴实施细则》(南交公交〔2013〕269号)等文件,运用了检查、观察、询问、分析性复核等审计方法,对公交企业提供的公交补贴资料及其他相关资料实施了必要的审计程序,并对零钞收入执行了跟车收钞、现场观察点钞等检查程序。2015年12月完成2015年上半年公交企业客运成本规制专项审计工作,2016年6月完成2015年全年公交企业客运成本规制专项审计工作,并出具了《2015年度2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴专项审计报告》。该审计报告于2016年7月6日通过了市交通运输局和市财政局审查,经审计核定,全市6家公交企业2015年度成本规制补贴值为314287534.80元。

  3.经费来源和使用情况

  2015年8月预拨第一批公交企业客运成本规制财政补贴7800万元;12月预拨第二批公交企业客运成本规制财政补贴7800万元;2016年3月拨付第三批公交企业客运成本规制财政补贴1亿元;共计拨付2015年度公交企业客运成本规制财政补贴2.56亿元。根据《2015年度2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴专项审计报告》核定2015年度成本规制补贴值314287534.80元,截至目前剩余58287534.80元未拨付。

  (二)项目绩效目标

  项目实施的目标是弥补公交企业因执行政府指令低于成本的票价、月票及老年人、残疾人、现役军人等减免票措施减少的收入,完成政府指令性任务形成的支出,对企业因开通冷僻线路增加的企业成本,财政给予补贴补偿,维持公交正常运营,促进我市公交行业和谐、稳定、健康发展,打造区域性国际城市公共交通体系,为广大市民提供经济实惠、安全便捷、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务。

  2015年公交运营补贴项目的实施,有效保障了公交企业加大基础设施建设、新公交线路开行、车辆更新力度。2015年积极开展列入城建计划的39个,约45万平方米公交场站项目建设,开工建设青秀山北门、西乡塘、白沙友谊立交等公交场站,新增公交场站3处,面积约40.47万平米;建成4座公交LNG撬装式加气站和50个公交充电桩;经审计,新增及更换共717辆公交车,其中节能与新能源公交车306辆,LNG空调公交车411辆;编制《2015年公交线网优化调整方案》,共优化调整公交线路42条,占目前全市公交线路的26.6%,公交线路同比增加10条,公交覆盖率达到98.92%,公交线网长度新增139.9公里,填补空白公交站点近100个。此外,确保公交企业完成2015年春运、“两会一节”等重点节会期间交通运输保障等重点工作目标;继续深入开展“文明行车?礼让斑马线”活动,公交车斑马线前礼让率保持在98%以上,文明建设进一步深化,打造文明交通“走在前、作表率”窗口行业。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价设计过程

  根据项目立项主体要求设定了本次评价,从公交运营补贴项目投入、过程、产出、效果等指标对实施单位进行评价。

  (二)绩效评价框架

  我局作为项目牵头单位和预算执行单位,对本次绩效评价以项目主体为原则,对设定的各项评价指标和指标内容明确了绩效标准和评价方法。

  (三)证据收集方法

  根据评价指标要求,针对项目评价指标收集相关绩效评价资料,并且对应实施过程中各项指标核定,从而达到项目绩效评价目的。

  (四)绩效评价实施过程

  以评价单位设定的各项评价指标为中心,围绕各项评价指标通过材料收集、现场评价等过程开展评价。

  (五)本次绩效评价的局限性

  公交运营补贴项目的实施依据是《2019免费彩金大全市公交企业财政补贴暂行办法》(南府办〔2012〕202号)、《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴方案》(南府办函〔2012〕164号)和《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴实施细则》(南交公交〔2013〕269号)文件,财政资金拨付的依据是第三方专项审计单位出具的审计报告,项目实施的目标是弥补公交企业因执行政府指令低于成本的票价、月票及老年人、残疾人、现役军人等减免票措施,完成政府指令性任务,开通冷僻线路等造成的亏损,维持公交正常运营。因此,公交运营补贴项目有其特殊性,应与其他项目区别评价考核。此外,项目绩效评价中部分指标和指标内容的设定与公交运营实施单位实际实施内容和结果存在一定差异,不能全面反映2019免费彩金大全市目前公交运营发展状态以及各城区公交发展格局。

  三、绩效分析及评价结论

  (一)绩效分析

  1.投入

  根据《2019免费彩金大全市公交企业财政补贴暂行办法》(南府办〔2012〕202号)、《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴方案》(南府办函〔2012〕164号)和《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴实施细则》(南交公交〔2013〕269号)文件,结合第三方专项审计单位出具的《2015年度2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴专项审计报告》, 截至目前共计拨付2015年度公交企业客运成本规制财政补贴2.56亿元,剩余58287534.80元未拨付。

  2.过程

  按照《2019免费彩金大全市公交企业财政补贴暂行办法》(南府办〔2012〕202号)、《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴方案》(南府办函〔2012〕164号)和《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴实施细则》(南交公交〔2013〕269号)的文件规定,开展第三方专项审计,根据审计结果确定公交运营补贴规模,并分批次拨付补贴资金。严格执行相关财务管理制度,监管制度完备有效。

  3.产出

  公交运营补贴弥补了公交企业因执行政府指令低于成本的票价、月票及老年人、残疾人、现役军人等减免票措施减少的收入,完成政府指令性任务形成的支出,对企业因开通冷僻线路增加的企业成本,并实现3%利润率,确保公交企业微利经营,保障公交企业正常运营和行业持续稳定发展。2015年积极开展列入城建计划的39个,约45万平方米公交场站项目建设,开工建设青秀山北门、西乡塘、白沙友谊立交等公交场站,新增公交场站3处,面积约40.47万平米;建成4座公交LNG撬装式加气站和50个公交充电桩;经审计,新增及更换共717辆公交车,其中节能与新能源公交车306辆,LNG空调公交车411辆;编制《2015年公交线网优化调整方案》,共优化调整公交线路42条,占目前全市公交线路的26.6%,公交线路同比增加10条,公交覆盖率达到98.92%,公交线网长度新增139.9公里,填补空白公交站点近100个。此外,确保公交企业完成2015年春运、“两会一节”等重点节会期间交通运输保障等重点工作目标;继续深入开展“文明行车?礼让斑马线”活动,公交车斑马线前礼让率保持在98%以上,文明建设进一步深化,打造文明交通“走在前、作表率”窗口行业。

  4.效果

  一是设施供应能力显著增强。积极开展列入城建计划的39个,约45万平方米公交场站项目建设,开工建设青秀山北门、西乡塘、白沙友谊立交等公交场站,新增公交场站3处,面积约40.47万平米;建成4座公交LNG撬装式加气站和50个公交充电桩,为扩大公交线网覆盖范围、优化公交线网布局奠定坚实的基础。

  二是公交线网不断优化。编制《2015年公交线网优化调整方案》,公交线路同比增加10条,线网总里程由2014年的2899公里增长至2015年3341公里;共优化调整公交线路42条,占目前全市公交线路的26.6%,公交覆盖率达到98.92%,公交线网长度新增139.9公里,填补空白公交站点近100个。2015年12月29日开通从市区开往武鸣、教育园区和东盟经开区的第一条跨区域公交线路K5公交快线,打破区域交通运输瓶颈,推进城乡客运一体化。

  三是车辆装备水平明显改善。经审计,新增及更换共717辆公交车,其中节能与新能源公交车306辆,LNG空调公交车411辆,空调公交车比例由54%提升至68%;清洁能源与新能源公交车比例由21%提升至58%,全市公交车万人拥有率达13.60标台(以市区人口290.46万计),同比增长0.74%。

  四是公益服务水平不断提高。积极落实《广西壮族自治区老年人优待规定》和2019免费彩金大全市有关老年人优待政策,严格执行自治区老年人优待政策中“持红证的70周岁以上广西区内老年人可免费乘坐公共汽车”的规定,同时按照“就高不就低”的原则,继续执行2019免费彩金大全市原有“60-69周岁孤寡、因公病残老年人免费乘坐市内公共汽车”的优待政策。

  五是圆满完成2015年春运、“两会一节”重大节假日及大型活动的交通运输保障,做好重点场所和节假日的运输保障和行业安全生产工作,通过合理安排运力投放、灵活组织调度、增开临时公交线路、增设临时公交站点及延长公交运营时间等措施,积极做好节日期间公交运输组织保障工作,重点做好2019免费彩金大全火车东站的城市客运交通接驳工作,确保了广大群众的安全、便捷出行。

  六是继续深入开展“文明行车?礼让斑马线”活动,公交车斑马线前礼让率保持在98%以上,文明建设进一步深化,开展“立足岗位学雷锋,服务市民在行动”主题志愿服务、“爱心送考”活动、“讲文明树新风”公益广告宣传等一系列活动,把公交、出租车行业打造成文明交通“走在前、作表率”窗口行业。

  5.绩效目标完成情况分析

  在项目实施中,100%完成了承担社会公益性工作,通过增加公交场站、公交车辆、公交线路等不断提升公交服务水平,项目实际完成质量达到行业管理相关规定和要求。

  (二)评价结论

  1.评分结果

  根据项目绩效评价指标表内容进行自评,各项指标内容完成良好,自评结果为96分。

  2.主要结论

  在本次公交运营补贴项目自评工作中,完成了项目资金投入使用、过程管理监控、项目产出承担完成各项社会公益性工作、项目经济效益和社会效益及可持续效益等指标工作,该项目对公交行业持续健康发展起到了重要作用。

  四、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  2015年为贯彻落实财政补贴政策,进一步确认公交企业营业收入与成本,引入第三方专项审计单位中众益会计师事务所对全市6家2019免费彩金大全市公交企业申报的2015年度2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴进行第三方专项审计。第三方专项审计依据《2019免费彩金大全市公交企业财政补贴暂行办法》(南府办〔2012〕202号)、《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴方案》(南府办函〔2012〕164号)和《2019免费彩金大全市公交企业客运成本规制财政补贴实施细则》(南交公交〔2013〕269号)等文件,运用了检查、观察、询问、分析性复核等审计方法,对公交企业提供的公交补贴资料及其他相关资料实施了必要的审计程序,并对零钞收入执行了跟车收钞、现场观察点钞等检查程序,进一步确保公交企业营业收入与成本真实、客观,保障公交运营补贴项目更科学、合理、公平、有效。

  此外,2015年我局首次引入第三方专项审计单位中众益会计师事务所对全市6家2019免费彩金大全市公交企业新能源车应用情况及其他相关资料实施了必要的审计。经审计,2019免费彩金大全市公交企业2015年度新增及更换共717辆公交车,其中306辆节能与新能源公交车,411辆LNG空调公交车,新增及更换的公交车中新能源公交车的比重为42.68%,超额完成2015年广西新增及更换比重达10%的目标任务。

  (二)存在的问题

  从本次公交运营补贴项目评价自评中扣分项目共两项,分别为一是公交客运量同比减少3891.3万人次。主要原因为:一是受轨道交通1-4号线、城市快速路建设等城市道路改扩建施工围挡影响,公交线路、站点调整频繁,公交车运行效率、准点率下降(因公交车体型大,灵活性及机动性均较差,在围挡施工较窄的路段行驶缓慢,甚至短时拥堵),客源有所流失,公交客运量减少。二是我市仅在2个交叉口设置公交优先通行信号,公交专用道里程约为47公里。与国内同类城市相比(据统计成都、南京、长沙、沈阳等城市的公交专用道里程分别为:219公里、120公里、130公里、100公里),我市公交专用道里程较低,导致我市公交准点率偏低,公交运输效率不高,成为了影响公交客运量的重要因素。我市居民出行方式逐渐转向以小汽车、电动车等个体出行为主,我市公交客运量同比有所减少。

  (三)建议和改进措施

  我国城市化水平快速发展导致城市交通需求急剧增加,使得城市交通基础设施建设相对于居民剧增的交通出行需求相对滞后。大力发展公共交通是从根本上解决城市交通问题的必由之路。城市公共交通属于准公共产品,提供的是公共服务。城市公交企业既是生产企业又含公益性质,票价受到政府管制,致使公交企业存在政策性亏损。为了维持公交企业的生存与发展,政府必须对公交企业的政策性亏损进行补贴。而公交运营、公交发展是一项系统工程,不是短期的投入、补贴,效果就能立竿见影的,需要建立长效、规范的财政投入、补贴机制。建立以财政投入为主的公共交通优先发展保障制度,将公共交通投入作为改善民生工程支出,纳入公共财政体系,统筹安排、重点扶持。

  

  

  

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