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2019免费彩金大全市交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-12 09:55     来源:2019免费彩金大全市交通运输局   

  2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)

  2018年部门预算公开

  

  

  

   

  2019免费彩金大全市交通运输局

  二0一八年二月十二日

  

   2019免费彩金大全市交通运输局(汇总)

    2018年部门预算及“三公”经费预算

   

  目 录

  第一部分:部门概况

  一、2019免费彩金大全市交通运输局及所属单位主要职责和2018年主要工作务 ……………………………1

  二、机构设置和部门预算单位构成………………………………………………………………5

  三、编制现状和人员构成…………………………………………………………………………7

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况………………………………………………………………7

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况…………………………………………………………14

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况………………………………………………18

  四、其他重要事项情况说明………………………………………………………………………19

  五、专业名词解释…………………………………………………………………………………22

  

  

  2019免费彩金大全市交通运输局2018年部门预算及

    “三公”经费预算

   

  第一部分:部门概况

  一、2019免费彩金大全市交通运输局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

  (一)主要职责

  2019免费彩金大全市交通运输局是市人民政府主管全市公路和水路交通行业管理的工作部门,负责贯彻执行国家、自治区和我市有关交通的方针政策和法规,负责提出市交通行政地方法规项目建议,根据政府委托、起草有关交通地方性法规规章和规范性文件草案。

  拟定全市公路、水路交通行业的发展规划,中长期计划并监督实施,负责全市交通行业统计和信息引导。

  负责全市交通基础设施建设项目的管理并监督实施;组织公路、水路基础设施的维护;负责公路路政道路和水路运政管理工作以及交通信息通讯的行业管理。

  负责全市道路、水路运输的行业管理,包括出租汽车、公交车、营业性客货运站、港口、码头、汽车租赁业、汽车摩托车维修市场、搬运装卸、车辆检测站、驾校驾驶员培训的行业管理。

  负责制定全市交通行业科技发展规划、行业的涉外工作。

  (二)2018年主要工作任务及目标

  2018年,市交通运输局将继续深入贯彻市委、市政府的部署,按照党的十九大报告中关于建设交通强国的要求、我市加快推进“六大升级”工程、加快建设“四个城市”要求,以及首府在《北部湾城市群发展规划》“一湾双轴、一核两极”城市群框架中的核心城市地位,在促投资稳增长、构建互联互通枢纽、推动绿城品质升级、全面深化改革、保安全保稳定、继续落实全面从严治党要求等方面下更大力气,做好全年交通运输工作,确保完成市委、市政府下达的年度任务目标,努力推动早日实现我市交通运输行业发展的质量变革、效率变革、动力变革。

  1.强化稳增长工作。坚持质量第一、效益优先,进一步落实交通运输供给侧结构性改革要求,以增加综合交通基础设施和运输服务有效供给为目标,以引导企业增加投资、为企业发展及项目建设提供更好环境和服务为手段,争取2018年完成行业固定资产投资210亿元,同比增长7%;完成公路客货运周转量613亿吨公里,同比增长7%;水路货运周转量234亿吨公里,同比增长15%。

  2.强化项目建设工作。落实“2019免费彩金大全渠道”升级要求,按照推进中国—中南半岛经济走廊、“渝桂新”南向通道、自治区60周年大庆、举办国际园林博览会等工作要求,以及我市重大交通基础设施建设年度安排,实现2018年我市重大交通基础设施项目完成投资200亿元。重点是按时序节点快速公交BRT2号线、凤岭综合客运枢纽、亭子码头等自治区60周年大庆项目建设;加快推进贵阳至2019免费彩金大全、2019免费彩金大全至崇左等铁路项目,贵港至隆安、吴圩至大塘、柳南高速改扩建、隆安至硕龙、大塘至浦北、柳南第二高速项目等5个高速公路项目,新扶一级公路、张六二级公路等地方路网项目,西津水利枢纽二线船闸工程等重大项目建设,努力形成更多规模有效投资。在做好重大项目建设工作的同时,加大交通运输脱攻坚工作力度,完成400公里非贫困村通屯道路硬化建设任务,推进乡乡通三级以上公路、县乡道联网、新建桥梁、渡改桥和危桥改造,持续推进村村通客运;按照为民办实事要求,完成2018年区市两级为民办实事交通运输项目。

  3.强化绿色交通建设。贯彻生态文明理念,继续推进“公交都市”建设及行业节能减排工作。一方面,进一步落实公交优先发展战略,除重点推进快速公交和轨道交通工程建设外,还要继续完善公交专用道网络,并结合客源分布及轨道交通和快速公交线路走向调整优化公交线网,构建多层次一体化公交线网;继续采购投放新能源与清洁能源公交车。科学控制出租汽车运力规模;按城建计划及公共交通发展规划,推进一批公交枢纽站、公交首末站、公交停保场、公交充电桩、修理厂建设项目,进一步优化公交停靠站和公交线网布局。另一方面,加速淘汰高耗能的老旧车辆及黄标车;严格车辆燃料消耗量准入制度;加强营运车辆尾气检测治理。

  4.强化智慧交通建设。新增建设300套智能公交电子站牌,改善市民出行环境,提升公交候车设施智能化水平,落实“公交优先发展”战略,打造“智慧公交”、“公交都市”和“智慧2019免费彩金大全”,拓展信息服务内容,亮化公交站点,提高2019免费彩金大全市公交吸引力和公共交通占机动化出行比例,不断满足群众的公交出行需求。建设综合执法系统(执法指挥中心),包括日常使用的信息系统和新建信息化系统的平台搭建及数据存储,满足执法业务办理、单位展示、宣传、公众服务等方面需求。开展建设2019免费彩金大全市交通大数据管理平台,建设内容主要包括对目前交通运输领域的数据收集以及实现自行车、旅游交通、轨道、停车、综合出行等便民出行领域(包括便民集成、出行诱导、投诉建议等)的数据分析、预测及虚拟应用等。开展2019免费彩金大全市公交都市智能化系统、综合交通出行信息平台前期工作建设。

   5.强化改革创新工作。一是体制机制方面,按照全市统一部署,继续做好2017年我市事业单位机构改革、行政审批改革的后续相关工作,确保平稳过渡、人心稳定,各项任务圆满完成。二是重点领域方面,把行业改革与稳定工作相结合,抓好出租汽车行业改革发展意见、网络预约出租汽车经营服务管理实施细则、私人小客车合乘出行的意见等三项出租汽车行业新政全面实施相关工作,建立和完善网约车管理体系,尽快实现网约车运营数据接入和信息化监管,使管理工作更有力、更到位。同时,加快互联网与巡游车经营模式的结合,推动各出租汽车企业提高竞争力、加快转型发展。三是投融资改革方面,精准对接我市产业发展和群众刚性出行需求,制定执行一揽子交通投资计划;落实“区市共建”重大交通基础设施项目资金13.4亿元;完成2019免费彩金大全至宾阳一级公路PPP项目社会投资人采购。四是提档升级方面,以货运行业试点项目为抓手,持续推进跨区域运输大通道建设;继续推进甩挂运输、多式联运、农村物流等方面的试点项目。

  6.强化安全稳定工作。一是做好安全生产工作。全面落实安全生产行业监管责任和企业主体责任,强化安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”,严格落实各项工作措施;以轨道交通、“两客一危”行业为重点,全方位加强安全生产检查,及时发现和整改问题隐患。二是做好行业稳定工作。以出租汽车行业和散体物料运输行业为重点,全面落实稳定工作的部门责任、属地管理责任、企业主体责任,巩固提升已有各项措施力度和成效,在此基础上加强信息化动态监控手段建设,努力提升收集信息情报的能力,盯住重点车组、重点车辆、重点人员做工作,及早发现消除问题隐患。同时,进一步做好应急准备和应急处置工作。

  7.强化队伍建设工作。严格落实全面从严治党主体责任,在继续着力建设领导班子良好政治生态,把全面深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党建、党风廉政、意识形态等工作全过程。加强对全体干部职工的思想教育、纪律教育、业务教育。全面落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”要求,强化队伍管理、工作督促和执纪问责,不断提升全体干部职工的思想政治和专业化水平。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  1.本级单位和内设机构

  2019免费彩金大全市交通运输局属于行政单位,经费管理方式为财政全额拨款,内设机构:办公室、政策法规科、综合规划科、财务科、建设管理科、综合运输管理科、行政审批办、安全监督与科教科、公共交通管理科、水路运输管理科、人事科、轨道交通运营管理科、机关党委、交通战备办公室共14个科室。

  2.所属单位

  局属的二级预算部门共有8个,包括:2019免费彩金大全市公路管理处,属于自收自支事业单位,经费管理方式为自收自支;2019免费彩金大全市道路运输管理处属于自收自支事业单位,经费管理方式为自收自支;2019免费彩金大全市港航管理处属于差额拨款事业单位,经费管理方式为差额拨款;2019免费彩金大全市交通工程质量监督站属于自收自支事业单位,经费管理方式为自收自支;2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室属于参公单位,经费管理方式为全额拨款;2019免费彩金大全市交通运输信息管理中心属于全额拨款事业单位,经费管理方式为全额拨款;2019免费彩金大全市城市客运交通管理处属于全额拨款事业单位,经费管理方式为全额拨款;2019免费彩金大全市交通运输综合行政执法支队属于全额拨款事业单位,经费管理方式为全额拨款。

  (二)部门预算单位构成

  1.5110012019免费彩金大全市交通运输局

  2.5110022019免费彩金大全市公路管理处

  3.5110042019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室

  4.5110052019免费彩金大全市交通工程质量监督站

  5.5110062019免费彩金大全市道路运输管理处

  6.5110072019免费彩金大全市港航管理处

  7.5110082019免费彩金大全市交通运输信息管理中心

  8.5110092019免费彩金大全市城市客运交通管理处

  9.5110102019免费彩金大全市交通运输综合行政执法支队

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  纳入2018年2019免费彩金大全市交通运输局部门预算的人员编制数为373人,其中:行政编制42人;事业编制310人,其中:实行公务员制度管理编制13人,全额事业编制131人,差额事业编制23人,自收自支事业编制143人;后勤服务人员控制数21人。

  (二)人员构成

  纳入2018年2019免费彩金大全市交通运输局部门预算的编制内实有人数合计477人,其中:行政在职37人,参公人员9人,事业人员226人,“老人老办法”后勤服务人30人,“新人新办法”后勤服务人员7人,编制外实有在职人数168人。

  实有离退休人员合计170人,其中:离休人员4人,退休人员166人。

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

  2018年收入总预算221,338.20万元,同比增加111,624.2万元,增长101.74%。收入增加的主要原因是:新增项目增幅加大,如:非贫困村自然村(屯)通屯道路建设市本级补助12,000万元,增幅100%,乡乡通三级以上公路项目补助4,000万元,增幅100%;原有交通基础设施建设、养护补助项目资金需求增幅加大,如:“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁项目66,267万元较上年6,400万元增加59,867万元,增幅935.42%,创建“四好农村路”建设经费2,000万元较上年1,000万元增加1,000万元,增幅100%;轨道运营,公交运营财政补助增幅较大,如:轨道交通运营财政补贴49,653万元较上年25,000万元,增加24,653万元,增长98.61%,公交企业成本规制补贴47,610万元,较上年38,000万元增加9,610万元,增长25.29%。以上项目加大了预算金额,故增长比率较大。

  公共财政预算拨221,338.2万元,同比增加111,624.2万元,增长101.74%。其中:经费拨款220,772.70万元,同比增长113,526.58万元,增长105.58%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金565.50万元,同比增加251.82万元,上升80.29%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金和未纳入财政专户管理的收入安排的资金2018年为零。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金和未纳入财政专户管理的收入安排的资金2018年为零。

  (二)2018年部门支出预算总体情况

  支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

  2018年支出总预算221,338.20万元,基本支出4168.70万元,占支出总预算的1.88%,同比减少431.02万元,下降9.37%;项目支出217,169.49万元,占支出总预算的98.12%,同比增加114,209.43万元,增加110.93%。支出增加的主要原因是:新增项目增幅加大,如:非贫困村自然村(屯)通屯道路建设市本级补助12,000万元,增幅100%,乡乡通三级以上公路项目补助4,000万元,增幅100%;原有交通基础设施建设、养护补助项目资金需求增幅加大,如:“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁项目66,267万元较上年6,400万元增加59,867万元,增幅935.42%,创建“四好农村路”建设经费2,000万元较上年1,000万元增加1,000万元,增幅100%;轨道运营,公交运营财政补助增幅较大,如:轨道交通运营财政补贴49,653万元较上年25,000万元,增加24,653万元,增长98.61%,公交企业成本规制补贴47,610万元,较上年38,000万元增加9,610万元,增长25.29%。以上项目加大了预算金额,故增长比率较大。

  1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)社会保障和就业类科目619.42万元,占支出总预算的0.28%,同比减少344.03万元,下降35.71%,支出减少的主要原因是退休人员工资不再列入本级预算。

  (2)医疗卫生与计划生育支出类科目406.67万元,占支出总预算的0.18%,同比增加44.72万元,上升12.36%,增加的主要是工资总额增加了绩效工资,导致缴费基数增加。根据2019免费彩金大全市本级机关事业单位基本医疗保险费标准测算填报。

  (3)交通运输类科目220,012.22万元,占支出总预算的99.4%,同比增加114,025.47万元,增长107.59%,支出增加的主要原因是:新增项目增幅加大,如:非贫困村自然村(屯)通屯道路建设市本级补助12,000万元,增幅100%,乡乡通三级以上公路项目补助4,000万元,增幅100%;原有交通基础设施建设、养护补助项目资金需求增幅加大,如:“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁项目66,267万元较上年6,400万元增加59,867万元,增幅935.42%,创建“四好农村路”建设经费2,000万元较上年1,000万元增加1,000万元,增幅100%;轨道运营,公交运营财政补助增幅较大,如:轨道交通运营财政补贴49,653万元较上年25,000万元,增加24,653万元,增长98.61%,公交企业成本规制补贴47,610万元,较上年38,000万元增加9,610万元,增长25.29%。以上项目加大了预算金额,故增长比率较大。

  (4)住房保障支出类科目299.88万元,占支出总预算的0.14%,同比增加52.24万元,增长21.10%,增加的主要原因是根据《关于2019免费彩金大全市机关事业单位绩效奖金、工资列入住房公积金缴存基数的通知》和新的工资标准文件进行测算填报。

  2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按经济科目结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算。

  ①工资福利支出3,409.50万元,占基本支出预算的81.79%,同比增加186.22万元,增长5.78%,支出增加的主要原因是局属各事业单位增加了绩效工资,导致费用增加。

  ②商品和服务支出694.49万元,占基本支出预算的16.66%,同比增加34.81万元,增长5.28%,支出增长的主要原因是公用经费综合预算定额标准提高,局属各事业单位新增伙食补助预算等。

  ③对个人和家庭的补助64.71万元,占基本支出预算的1.55%,同比减少652.06万元,下降90.97%。减少的主要原因是2018年退休人员退休费不列入本级预算。

  (2)项目支出预算。

  ①工资福利支出1,194.43万元,占项目支出预算的0.54%,同比增加831.16万元,增长35.61%,支出增加的主要原因是2018年安排2017年下半年绩效工资预算,编外聘用人员增加,导致费用增加。

  ②商品和服务支出3,068.29万元,占项目支出预算的1.41%,同比增加313.68万元,增长37.15%,支出增加的主要原因是编外人员公用经费,保障开展日常业务项目支出增加,导致费用增加。

  ③对个人和家庭的补助0.72万元,占项目支出预算的0.01%,同比下降64.56万元,下降98.9%,支出下降的主要原因是退休人员发放的退休费不再列入本级部门预算,导致费用下降。

  ④资本性支出(基建建设)28,363.60万元,占项目支出预算的13.06%,同比增加28,363.60万元,增长100%,支出增加的主要原因是:乡乡通三级以上公路项目助补4,000万元,水污染防治行动经费360万元,2019免费彩金大全市快速公交(BRT)1号线试点工程项目建设服务费19,000万元,2019免费彩金大全市快速公交(BRT)1号线试点工程项目可行性缺口补助5,000万元,以上导致费用增加。

  ⑤资本性支出87,279.46万元,占项目支出预算的40.19%,同比增加87,279.46万元,增长100%,支出增加的主要原因是:村道养护补助项目1,060万元,农村交通基础设施政府购买服务项目3,524万元,“区市共建”重大交通基础设施项目66,267.00万元,“四好农村路”建设项目2,000万元,非贫困村自然村(屯)通屯道路建设12,000万元,零星农村公路水路建设项目200万元2019免费彩金大全绕城高速公路养护经费490万元,2019免费彩金大全绕城高速公路原收费站看护费308万元以上导致费用增加。

  ⑥对企业补助97,263.00万元,项目支出预算的44.79%,同比增加34,263万元,增长54.38%,支出增加的主要原因是:公交企业成本规制补贴项目47,610万元,轨道运营等补贴项目49,653万元,导致费用增加。

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

  2018年一般公共预算收入预算221,338.20万元,比2017年预算109,714万元增加111,624.2万元,同比增长101.74%。收入预算增加的主要原因是:新增项目增幅加大,如:非贫困村自然村(屯)通屯道路建设市本级补助12,000万元,增幅100%,乡乡通三级以上公路项目补助4,000万元,增幅100%;原有交通基础设施建设、养护补助项目资金需求增幅加大,如:“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁项目66,267万元较上年6,400万元增加59,867万元,增幅935.42%,创建“四好农村路”建设经费2,000万元较上年1,000万元增加1,000万元,增幅100%;轨道运营,公交运营财政补助增幅较大,如:轨道交通运营财政补贴49,653万元较上年25,000万元,增加24,653万元,增长98.61%,公交企业成本规制补贴47,610万元,较上年38,000万元增加9,610万元,增长25.29%。以上项目加大了预算金额,故增长比率较大。

  2018年一般公共预算支出预算221,338.20万元,比2017年预算109,714万元增加111,624.2万元,同比增长101.74%。支出预算增加的主要原因是:新增项目增幅加大,如:非贫困村自然村(屯)通屯道路建设市本级补助12,000万元,增幅100%,乡乡通三级以上公路项目补助4,000万元,增幅100%;原有交通基础设施建设、养护补助项目资金需求增幅加大,如:“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁项目66,267万元较上年6,400万元增加59,867万元,增幅935.42%,创建“四好农村路”建设经费2,000万元较上年1,000万元增加1,000万元,增幅100%;轨道运营,公交运营财政补助增幅较大,如:轨道交通运营财政补贴49,653万元较上年25,000万元,增加24,653万元,增长98.61%,公交企业成本规制补贴47,610万元,较上年38,000万元增加9,610万元,增长25.29%。以上项目加大了预算金额,故增长比率较大。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算221,338.2万元,其中:一般公共预算收入预算221,338.2万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款支出预算221,338.2万元,其中:一般公共预算支出预算221,338.2万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为22.26万元,主要用于:发放局本级离退休职工工资。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为35.42万元,主要用于发放事业单位离退休职工工资。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)预算数为473.15万元,主要用于机关事业单位职工基本养老保险。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)预算数为88.59万元,主要用于机关事业单位职工职业年金缴款。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理实务(款)行政运行(项:医疗卫生与计划生育管理实务)8.07万元,主要用于:主要用于实行公务员管理的事业单位公务员医疗补助。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为29.10万元,主要用于:主要用于根据相关文件要求计提的局本级在职在编人员医疗费用。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为108.81万元,主要用于:主要用于根据相关文件要求计提的局属事业单位在职在编人员医疗费用。

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为256.44万元,主要用于:根据相关文件要求计提的局本级及所属事业单位在职在编人员医疗费用。

  (9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为4.25万元,主要用于:主要用于根据相关文件要求计提的局本级及所属事业单位在职在编人员的大额医疗费用统筹。

  (10)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)预算数为49,138.23万元,主要用于:主要用于完成交通行业各项工作任务,保障交通事业发展而发生的项目支出;保障单位正常运作的日常支出;在职在编人员工资的发放;对企业的补贴(公交企业成本规制补贴47,610万元)等。

  (11)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)预算数为84,511万元,主要用于根据实际工作情况的需要安排的年度农村公路建设项目,主要项目是:乡乡通三级以上公路项目助补4,000万元,“区市共建”重大交通基础设施项目66,267万元,“四好农村路”建设项目2,000万元,非贫困村自然村(屯)通屯道路建设12,000万元,零星农村公路水路建设项目200万元等。

  (12)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)预算数2,352.46万元,主要用于根据实际情况的需要安排的公路养护,主要项目是:村道养护补助1,060万元,2019免费彩金大全绕城高速公路养护经费490万元,2019免费彩金大全绕城高速公路原收费站看护费308万元以及保障公路管理正常运行的支出等。

  (13)交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)预算数879.59万元,主要用于交通运输信息化建设项目,主要项目是:2019免费彩金大全市交通运输综合行政执法系统建设项目504.07万元以及保障单位正常运行的基本支出等。

  (14)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)预算数36万元,主要用于行业安全生产、开展事故调查等。

  (15)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)3,524万元,主要用于农村交通基础设施建设贷款还贷项目,主要项目是:农村交通基础设施政府购买服务项目3,524万元。

  (16)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)预算数53,679.92万元,主要用于对企业轨道运营等补贴支出及保障单位正常运行的基本支出等,主要项目是:轨道运营等补贴项目49,653万元。

  (17)交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输支出(项)预算数824.35万元,主要用于保障水路运输事业单位正常运作的基本支出及项目支出等,主要项目是:水污染防治行动经费360万元,航道管养经费149.88万元。

  (18)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)预算数5,531.24万元,主要用于城市客运交通管理的基本支出及项目支出等,主要项目是:2019免费彩金大全市快速公交(BRT)1号线试点工程项目可行性缺口补助5,000万元。

  (19)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)预算数19,535.43万元,主要用于保障事业单位正常运行的资本支出及项目支出等。主要项目是:2019免费彩金大全市快速公交(BRT)1号线试点工程项目建设服务费19,000万元。

  (20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数299.88万元,主要用于缴存局本级及所属事业单位在职在编人员、聘用人员的住房公积金。

  2.政府性基金预算支出预算

  本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算132.63万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算13.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算119.13万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算132.63万元。

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算132.63万元,比2017年预算184.34万元减少51.71万元,同比下降28.05%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元持平。

  2.公务接待费2018年预算13.5万元,与2017年预算13.5万元持平。

  3.公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年预算0万元持平。

  4.公务用车运行维护费2018年预算119.13万元,比2017年预算170.84万元减少51.71万元,同比下降30.27%,减少的原因主要是:2017年实有47辆,2018年实有车辆39辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车2辆,事业单位公务用车35辆。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算133.59万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少11.44万元,下降7.86%,减少的原因主要是:局机关本预算编制当期人员编制数减少。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算4,212.34万元,同比减少7,382.7万元,下降63.67%。其中:货物项目采购预算694.25万元,占政府采购预算的16.48%;工程项目采购预算514.35万元,占政府采购预算的12.21%;服务项目采购预算3,003.74万元,占政府采购预算的71.31%。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目11个,涉及金额277.47万元,其中:

  1.2019免费彩金大全市公路管理处:法律顾问咨询费项目预算金额2万元,主要购买政府法律顾问服务;物业管理费项目预算金额34.72万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。

  2.2019免费彩金大全市交通工程质量监督站:项目抽检材料试验费项目100万元,主要购买工程项目抽检材料试验费服务。

  3.2019免费彩金大全市城市客运交通管理处:信息化专项经费项目14.6万元等3个(电子政务外网4.8万元,视频专线4.9万元,业务外网4.9万元),主要购买业务、电子政务外网及视频专线服务;物业管理项目36万元,主要购买服务办公区域物业管理服务;租用公务车辆费项目15万元,主要购买公务车辆租用服务;双杆公交站牌保洁服务项目15.15万元,主要购买政府出资建设的606个双杆公交站牌的日常保洁服务。

  4.2019免费彩金大全市交通运输综合行政执法支队:违章车辆停车管理经费项目42万元,主要购买用于查扣违法车辆拖车、停放、保管等方面的服务;执法车辆租赁费项目预算金额18万元,主要购买6台车辆的服务。

  (四)国有资产占用情况

  截至2018年2月8日,本部门共有车辆39辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车2辆,事业单位公务用车35辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (五)预算绩效管理情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目14个,涉及金额211,776.47万元,其中:一般公共预算支出211,776.47万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1.创建“四好农村路” 2,000万元,属于经常性项目,资金来源经费拨款。

  2.公交企业成本规制补贴47,610万元,属于经常性项目,资金来源经费拨款。

  3.“区市共建”重大交通基础设施征地拆迁66,267万元,属于经常性项目,资金来源经费拨款。

  4.非贫困村12,000万元,资金来源经费拨款。用于配套补助自治区下达危桥改造计划项目补助资金。

  5.轨道交通运营补贴49,653万元,属于经常性项目,资金来源经费拨款。

  6.农村交通基础设施政府购买服务3,524万元,属于经常性项目,资金来源经费拨款。

  7.村道养护补助1,060万元,属于经常性项目,资金来源经费拨款。

  8.乡乡通三级以上公路项目补助4,000万元,属于经常性项目,资金来源经费拨款。

  9.2019免费彩金大全绕城高速养护经费490万元,属于经常性项目,资金来源经费拨款。

  10.绕城高速公路原收费站看护费308万元,属于经常性项目,资金来源经费拨款。

  11.2019免费彩金大全市快速公交(BRT)1号线试点工程可行性缺口补助5,000万元,属于经常性项目,资金来源为经费拨款。

  12.快速公交(BRT)1号线试点工程项目建设服务费19,000万元,属于经常性项目,资金来源为经费拨款。

  13.水污染防治行动经费360万元,属于经常性项目,资金来源为经费拨款。

  14.2019免费彩金大全市交通运输综合执法系统项目504.47万元,属于一次性项目,资金来源为经费拨款。

  (六)涉密事项处理说明

  无。

   五、专业名词解释

  (一)公交成本规制:公交成本规制是指合理界定公交行业各项运营成本范围,科学建立公交单位运输成本标准,并以此测算财政补贴和科学定价调价的政策。公交成本规制是公交行业发展财政预算管理的基础;是科学实施公交财政补贴、开展运价调节的关键环节;是对企业经营者管理水平的考核依据;是政府对公交事业扶持政策的重要凭证。

  (二)农村交通基础设施:主要包括贫困村和非贫困村通屯道路(等外公路),农村公路连通工程项目(四级公路),地方路网项目(二级公路)等

  (三) “区市共建”重大交通基础设施项目:自2015年始,自治区对新开工的重大交通基础设施项目推行“区市共建”模式,即自治区作为项目责任主体,负责建设资金筹措和统筹推进,项目所在地市作为项目征地拆迁责任主体,负责征地拆迁资金筹措和征地拆迁工作。目前2019免费彩金大全市已明确列入“区市共建”模式并已完成征地拆迁资金筹措的重大交通基础设施项目有西津二线船闸工程、贵港至隆安高速公路,待开展征地拆迁及资金筹措工作的有项目有隆安至硕龙高速公路、柳州经合山至2019免费彩金大全高速公路等项目。

  (四)“四好农村路”就是建设好、管理好、养护好、运营好农村公路,简称四好农村路。

  (五)“水污染防治行动”项目经费:主要包括新建两艘污染物回收船舶,用于河流污染物回收、处置等。

  (六)快速公交(BRT)1号线试点工程项目建设服务费:政府方采取购买服务的方式,分年度给付项目公司BRT试点道路建造投资及合理收益。其金额与项目建造投资多少,运营期限长短及财务内部收益率有关,建设服务费一经确定,运营期内不再调整。

  (七)快速公交(BRT)1号线试点工程可行性缺口补助:也叫公交运营服务费,项目建成进入运营期后,如果项目公司的公交运营收入不足以回收车辆投资、支付运营成本及获得合理投资收益,则政府方针对项目公司的运营缺口予以补贴;反之,当项目公司的运营收入丰厚,则与政府按约定比例对超额收益进行分成。在运营期内,公交运营服务费支付金额根据实际客流量与基础客流量差值确定,当项目公司每年实际客流量达不到基础客流量时,政府方按缺口给予项目公司补助;当每年实际客流量超过基础客流量时,政府方与项目公司按50%:50%比例对超额收益进行分成。

  

  附件:(请点击查看)

 

  1:部门收支总体情况表

  2:部门收入总体情况表

  3:部门支出总体情况表

  4:财政拨款收支总体情况表

  5:一般公共预算支出情况表

  6:一般公共预算基本支出情况表

  7:一般公共预算政府支出经济分类情况表

  8:一般公共预算“三公”经费支出情况表

  9:政府性基金预算支出情况表

  10:政府购买服务预算表

  11:项目支出预算绩效目标表

  

  

  

  

  2019免费彩金大全市交通运输局

  2018年2月11日

  

  

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